員工墊資報銷怎么記分錄？
墊付的辦公費報銷時做分錄如下：
墊付時
借：管理費用—辦公費用
貸：其他應付款
報銷時
借：其他應付款
貸：銀行存款或庫存現金
其他應付款是指企業在商品交易業務以外發生的應付和暫收款項。指企業除應付票據、應付賬款、應付工資、應付利潤等以外的應付、暫收其他單位或個人的款項。
老板墊資如何做會計分錄？
1、向老板借的現金，給老板開一張借款收據入賬，
借：現金
貸：其他應付款——XX老板
2、發生的各項支出
借：管理費用、固定資產等科目
貸：現金
3、收回貨款
借：現金
貸：主營業務收入
貸：應交稅金——增值稅
4、還老板現金時，做一張還款支出報銷憑證入賬
借：其他應付款——XX老板
貸：現金
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當然了，借 原材料 貸 其他應付款 然后 借 其他應付款 貸 銀行存款 答
同學你好 這個有發票嗎 計入福利費 答
你需要根據企業的財務政策來編制會計分錄。一般來說，報銷代墊的團建費用會計分錄應該是：借方：應付賬款、管理費用；貸方：現金。 答
借：管理費用 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款 答
你好 借；應付職工薪酬 貸；其他應付款5000 借；其他應付款 貸；銀行存款等科目 5000 答
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