聰慧的電腦 追問

2025-01-04 19:14

不是少計提了20元，相當于要補提，但這不是該屬期的賬，不知道放在哪個科目合適

東老師 解答

2025-01-04 19:15

n你這個補提的跨年了嗎？

聰慧的電腦 追問

2025-01-04 19:23

老師目前還沒有跨年？

東老師 解答

2025-01-04 19:33

沒有跨年就可以直接調整

聰慧的電腦 追問

2025-01-04 19:35

怎樣調進什么科目

東老師 解答

2025-01-04 19:40

借主營業務成本  貸應付職工薪酬

聰慧的電腦 追問

2025-01-04 19:53

這個沖的是應收賬款對方代發的工資，成本不能和收入一樣啊，分錄是這樣的，借應收賬款100，貸主營業務收入應繳稅費
后面發放--借：應付職工薪酬100貸：應收賬款100，然后借：主營業務成本80貸：應付職工薪酬80

東老師 解答

2025-01-04 19:54

你不是說成本少計提了嗎

聰慧的電腦 追問

2025-01-04 20:02

我沒有說成本少提了，這樣的分錄應付職工薪酬借方多20元，怎樣調整

東老師 解答

2025-01-04 20:03

那就借主營業務成本  貸應付職工薪酬