母子公司合并報(bào)表，利潤表抵消后，資產(chǎn)負(fù)債表需要如何調(diào)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-21 15:41

有合并抵消的，你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤也有影響，

其他的比如存貨往來科目有變化

聽雨追問

2025-01-21 16:00

存貨已全部出售，小規(guī)模納稅人內(nèi)部抵消的稅差在資產(chǎn)負(fù)債表i資產(chǎn)科目如何調(diào)

郭老師解答

2025-01-21 16:01

合并抵消的賬務(wù)處理是借營業(yè)收入，
貸營業(yè)成本
存貨，
減少存貨，減少未分配利潤

精選問題

老師您好，我是一般人，4月已經(jīng)交完增值稅了，但是我又問

同學(xué)，你好不想退稅，就留抵里面顯示答
郭老師在嗎，只需要郭老師回答謝謝，別的老師不用回問

在的具體的什么問題？答
匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資問

同學(xué)，你好 1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等）的累計(jì)金額，也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級(jí)科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬：填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下，工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額，按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級(jí)科目取數(shù)。答
老師在嗎？有個(gè)問題麻煩你幫我解答一下，我做企業(yè)年問

這里資產(chǎn)總額填寫的是你去年的平均他看的是第四季度所得稅申報(bào)表，后面有一個(gè)平均資產(chǎn) 答
離職賠償金不需要繳納個(gè)稅嗎？老師問

你好，離職補(bǔ)償金不超過上年社會(huì)平均工資三倍以內(nèi)，不用繳納個(gè)稅。答

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