郭老師 解答

2025-01-22 11:28

長期待攤費(fèi)用，他核算的是13個(gè)月以上的，包含13個(gè)月。

丁零 追問

2025-01-22 11:34

是的，是每個(gè)店鋪分開核算的，那那個(gè)差價(jià)我出管理費(fèi)用-辦公室，貸：其他應(yīng)付款，可以吧，還有這個(gè)其他應(yīng)付款我可以一直掛到?jīng)]，因?yàn)槠鋵?shí)總公司那邊跟銷售公司都是老板的，他的收款賬戶全部都是一樣的賬戶，我還有必要做個(gè)付款單付完這種其他應(yīng)付款沒

郭老師 解答

2025-01-22 11:35

你店鋪分開核算，但是這個(gè)錢你還能收到嗎？

丁零 追問

2025-01-22 11:38

因?yàn)榈赇伿遣煌蓶|合作的

郭老師 解答

2025-01-22 11:38

賬戶分開能收到錢嗎

丁零 追問

2025-01-22 11:45

就是因?yàn)闆]有分開，所以難做賬，而且銷售公司采購的貨物，是總公司統(tǒng)一采購成本價(jià)+15%的，我在走調(diào)貨給銷售國公司的時(shí)候，也是掛其他應(yīng)付款，這個(gè)應(yīng)付款也是一直掛到賬的

郭老師 解答

2025-01-22 11:52

可以的，那你現(xiàn)在可以這么做的。你正常的A店鋪發(fā)生的所有的
管理費(fèi)用，A店鋪工資辦公費(fèi)，
庫存商品，A店鋪甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品

銀行存款。A店鋪001賬號(hào)。

丁零 追問

2025-01-22 11:59

好的，老師回到第一個(gè)問題，那個(gè)進(jìn)銷存系統(tǒng)管理費(fèi)多收店鋪的差價(jià)我就出管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5700，貸：其他應(yīng)付款-總公司5700就行了吧

郭老師 解答

2025-01-22 12:03

可以的，可以這么做的。

丁零 追問

2025-01-22 14:29

老師，預(yù)付的話，一般是往來單位的，但是總公司那邊我們?cè)谝惶棕?cái)務(wù)賬里面，我只做了一個(gè)部分，但是我們預(yù)付款是掛往來單位的

郭老師 解答

2025-01-22 14:31

那你可以用其他應(yīng)收款的

丁零 追問

2025-01-22 15:05

老師我在其他應(yīng)付款下面增加一個(gè)其他，然后輔助核算選擇部門，這樣操作可以沒

郭老師 解答

2025-01-22 15:08

可以的，可以這么做的。