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你好，老師，跨年計提績效工資小于實際發放數額，差額很小，實際發放時會計分錄如何處理？
艷子梅
于2025-02-28 11:24 發布 ??197次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2025-02-28 11:25
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老師好，計提的工資，和實際發放的工資，到最后因為小數點四舍五入的問題，在發放工資做賬的時候會有一點點的差額1，這個差額要怎么處理？會有這種情況嗎？
去年12月份計提工資，今年1月份發放，計提金額小于實際發放金額，賬務處理時，是直接用會計科目“管理費用”等補提工資，還是用“以前年度損益調整”科目
載體金額小于實際金額呀，我載體金額是計提的14萬，實際發放金額是14+3=17萬（含1月份發放12月份的工資），這里有個差額是20年的工資，21年發放的，要怎么填
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艷子梅 追問
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