微信用戶 追問

2025-04-07 15:20

老師，是這樣的，老板在2月份報銷了一筆27000的費用，沒有發票，當時支付時做借：管理費用 貸：銀行存款。這個月發票開了20000元過來了，我應該怎么做？

樸老師 解答

2025-04-07 15:24

同學你好
那七千什么時候開

微信用戶 追問

2025-04-07 15:26

老師，我跟老板說了，他說有空再開，所以還不能確定什么時候能開過來？

樸老師 解答

2025-04-07 15:30

那就等開來的時候一塊附在二月的分錄后面

微信用戶 追問

2025-04-07 15:39

老師，付款的憑證是裝訂在2月份的憑證里的。這個發票是在3月份的憑證里，不需要紅沖再重新填記賬憑證嗎？

樸老師 解答

2025-04-07 15:43

嗯，這個不用的，因為沒跨年

微信用戶 追問

2025-04-07 16:36

老師，那也就是說反結賬回1月份，把憑證附件改一下對嗎？等收到剩下的發票再反結賬回來改

樸老師 解答

2025-04-07 16:38

同學你好
對的
是這樣的

微信用戶 追問

2025-04-08 10:22

老師，也有老師講必須要做紅沖，再根據發票做藍字分錄。這兩者有什么區別嗎

樸老師 解答

2025-04-08 10:26

同學你好
這個是一樣的

微信用戶 追問

2025-04-08 10:30

老師，您教我的這種做法是不是課程里沒有啊？

樸老師 解答

2025-04-08 10:32

 同學你好
嗯，但是都是可以的
因為這個沒有跨年

微信用戶 追問

2025-04-08 11:03

老師，請問之前增值稅一直計到待認證里面，現在轉到進項稅額了，填制記賬憑證時用什么做附件？

樸老師 解答

2025-04-08 11:04

同學你好
借進項
貸待認證

微信用戶 追問

2025-04-08 11:06

老師，分錄我會做，就是憑證后面用什么做附件，課程里講只有更正錯賬和結轉損益不需要附件，但這種情況用什么做附件？

樸老師 解答

2025-04-08 11:09

老師沒講不代表不能做哦

微信用戶 追問

2025-04-08 14:28

老師，工會經費的計費依據是工資薪金對嗎？那包括貨幣性福利嗎

樸老師 解答

2025-04-08 14:31

同學你好

包含福利的

微信用戶 追問

2025-04-08 15:03

老師，那非貨幣性福利包括嗎

樸老師 解答

2025-04-08 15:04

只要通過應付職工薪酬都包含