微信用戶 追問

2025-03-05 13:23

老師，公司現在搬遷了，之前的經營場所的房租費用是結算到2月份，現在新辦公場所的租賃費是從2月份開始計算，是不是這個2月份攤銷表里要增加現在房租的租賃費計提？

郭老師 解答

2025-03-05 13:24

是的對的是的對的。

微信用戶 追問

2025-03-05 13:31

老師，但是新辦公租賃的房租到現在還沒有支付給房東，我應該怎么做賬務處理？

郭老師 解答

2025-03-05 13:33

借管理費用
貸其他應付款

微信用戶 追問

2025-03-05 13:36

老師，這筆記賬憑證后面用什么做附件？

郭老師 解答

2025-03-05 13:37

發票




沒有的什么也沒有




摘要寫清楚

微信用戶 追問

2025-03-05 13:38

老師，這筆憑證是不是就是費用攤銷時做的，附件就是攤銷單對嗎？

郭老師 解答

2025-03-05 13:40

可以的可以的可以的。

微信用戶 追問

2025-03-05 13:43

老師，是不是到時候支付房租時，分錄就寫：借：其他應付款-房租  貸：銀行存款 然后再每個月借：管理費用  貸：其他應付款攤銷？

郭老師 解答

2025-03-05 13:45

是的對的是的對的。

微信用戶 追問

2025-03-05 13:47

老師，那后期房租的發票開過來了，這個應該怎么做？

郭老師 解答

2025-03-05 13:47

借其他應付款，貸管理費用，借管理費用，貸其他應付款。

微信用戶 追問

2025-03-05 15:53

老師，收到發票，是不是按發票金額做一筆紅字和一筆藍了發票就等于把賬做平了對嗎？

郭老師 解答

2025-03-05 15:53

是的對的是的對的

微信用戶 追問

2025-03-05 15:56

老師，那這紅字分錄和藍字分錄的摘要應該怎么寫啊

郭老師 解答

2025-03-05 15:57

沖暫估的xx業務
確認某某業務。

微信用戶 追問

2025-03-05 16:04

老師，是不是收到發票時也可以不做這筆紅沖的分錄，直接把發票附在到票當月的租賃費攤銷憑證后面？

郭老師 解答

2025-03-05 16:05

香姑和發票一樣的可以。

郭老師 解答

2025-03-05 16:05

暫估和發票一樣的可以。