單位里面如果只針對開發票的去做銷售出庫，而未開票的就暫時不管，那最后我做出來的產品庫存數據和實際庫存會對不上，要怎么操作呢？

答： 你好，這個沒有好辦法，除非你都做，不然肯定對不上。

我們公司目前倉庫和財務數據沒有對接起來，我們有點兒像制造業。原來財務的庫存都是根據發票來走的，現在公司想按照正常的實際的出入庫做，但是怎么樣去做數據對接。 倉庫不可以看到價格，只能對貨做出入，然后公司沒有erp用的是表格，但是對于財務來說，對于倉庫給的入庫單出庫單，需要知道這些入庫單。哪些是沒有到發票的。 但是，買的料里面還有不開發票的，目前的實際庫存和賬面庫存很多還對不上 產品和原料都是賬面和實際對不上， 對于當月領出去的原料，到了月末，沒有做成產品的這種，那這部分，財務當月該怎么處理。

答： 你好，你們財務軟件沒有啟用庫存和存貨模塊嗎？

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

在我實現銷售卻未取得進項發票，此時需要對該產品進行暫估處理。我就是一直有疑問，我們進銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢？哪里又是用于沖銷暫估的呢？暫估時要錄入暫估同時發出產品的成本欄也要按照暫估的金額進行成本結轉，即我暫估的同時也在出庫正數發出了。那待到發票來時，我們軟件該怎么操作呢？還有，對于暫估金額與來票金額不一樣時該怎么處理呢？我是這么做的，不知道對不對。不對，請老師指出，并請老師幫我找解決的方法。我們企業正常經營了10年了，所以在本年4月初建賬時我的庫存就有暫估的，有幾十萬吧。我是分倉核算的，本倉核算正常商品，暫估倉核算暫估商品。本倉里正常操作就可以了，就是暫估，我有點搞不太明白。我在暫估倉錄入期初數據后。進票來了后我，怎樣沖銷暫估呢？暫估登記的界面數量不能用負數表示，快賬技術告訴我在出庫新增負數表示暫估沖銷，由于之前我已經暫估的正常出庫了，那我是不是還要對該沖銷的產品再出庫一次？不然我的這個產品就是零成本出庫了，對嗎？還有，我這樣分倉核算，怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實際產品數額呢？我這樣操作商品余額表顯示的是本倉與暫估倉的和了。

答： 暫估入庫： 借：原材料 貸：應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) 下月初暫估回沖： （1）紅字沖回暫估入庫 借：原材料 貸：應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) （2）收到發票,做入庫處理 借：原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸：應付賬款——XX供應商