客戶在我們公司多開發(fā)票補(bǔ)的稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄

答： 你好，這個(gè)只能在內(nèi)帳作為其他業(yè)務(wù)收入核算，不能在外賬體現(xiàn)的

老師，請(qǐng)教下我現(xiàn)在問題是：客戶7月份未讓我們開發(fā)票，但同時(shí)把未開發(fā)票的金額已經(jīng)付給我們公司，現(xiàn)在9月份客戶通知補(bǔ)開未開發(fā)票的收入款，現(xiàn)請(qǐng)教下怎么做會(huì)計(jì)分錄。

答： 你好，你們?cè)?月份的時(shí)候如何做的憑證？是到了預(yù)收賬款嗎？

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們是運(yùn)輸公司在運(yùn)輸途中把客戶的一包材料弄丟了，客戶把材料發(fā)票開給我司，我會(huì)計(jì)分錄怎么做？

答： 原材料在運(yùn)輸途中丟失的會(huì)計(jì)做賬分錄如下： 1、發(fā)生時(shí)： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：原材料/庫存商品 2、分清責(zé)任處理時(shí)，由責(zé)任人負(fù)擔(dān)的： 借：其他應(yīng)收款 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 3、無法查明責(zé)任時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益