公司是貨運(yùn)公司，用于找車的平臺(tái)上返點(diǎn)金額怎么做賬，這個(gè)金額是返還到他們那個(gè)系統(tǒng)上的，然后我們繼續(xù)用于付運(yùn)費(fèi)

劉艷紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-08-27 12:50

您好，是平臺(tái)返給你們公司嗎？

CTY 追問

2025-08-27 13:10

是的，返了錢在他們那個(gè)平臺(tái)里，后續(xù)我們直接用這個(gè)錢支付運(yùn)費(fèi)

劉艷紅老師解答

2025-08-27 13:11

返點(diǎn)的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里面
借：其他應(yīng)收款
貸：營(yíng)業(yè)外收入
后面支付
借：費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款

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精選問題

老師，營(yíng)業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要問

罰金，海關(guān)處罰答
老師就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元然后審問

比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，來貨的時(shí)候我借的是借管理問

同學(xué)，你好后期抵扣勾選的時(shí)候沒有這張發(fā)票？是不抵扣，作費(fèi)用了嗎？答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司，也變更了股東和法人，這家公問

老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢答
老師，貨運(yùn)公司，銷售開的運(yùn)費(fèi)，對(duì)方公司給我們開進(jìn)來問

好的老師，還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大，沒有成本開進(jìn)來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答

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