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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-12-11 09:38

你好，他報(bào)回來的數(shù)據(jù)是包含了以前月份的嗎？如果是的話，不可以

小魚兒 追問

2025-12-11 09:50

老師，一個(gè)貿(mào)易公司和另外一家公司合租的辦公室，另外一家公司可以給開房租的發(fā)票，但是不能開電費(fèi)發(fā)票，想問下沒有電費(fèi)發(fā)票，首次退稅現(xiàn)場查看時(shí)，會(huì)通過嗎？或者說沒有電費(fèi)發(fā)票，影響退稅嗎？

郭老師 解答

2025-12-11 09:52

另外的公司，他有收到電費(fèi)的發(fā)票嗎？給你開分割單也可以的

小魚兒 追問

2025-12-11 09:56

老師我想問一下，我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，我們企業(yè)沒有內(nèi)銷，商品在國內(nèi)沒有市場，全部出口，申報(bào)退稅時(shí)我們想全額退，但稅局讓我們留20%的免抵額，為什么？

郭老師 解答

2025-12-11 09:57

你看一下你的稅負(fù)是不是沒有達(dá)到？

小魚兒 追問

2025-12-11 10:12

老師剛剛那個(gè)電費(fèi)發(fā)票分割單是不是另一個(gè)公司自己寫就行了

郭老師 解答

2025-12-11 10:17

是的對(duì)的，他需要蓋章

小魚兒 追問

2025-12-11 11:10

老師貿(mào)易公司的境內(nèi)發(fā)源地，可以寫生產(chǎn)廠家的城市嗎？

郭老師 解答

2025-12-11 11:14

是的對(duì)的是的對(duì)的

小魚兒 追問

2025-12-11 11:18

老師之前兩批用0110報(bào)關(guān)出貨的，第3批是用9810報(bào)關(guān)出貨的。首次退稅，可以提交9810這批報(bào)關(guān)單，作為首單退稅嗎？

郭老師 解答

2025-12-11 11:24

首次出口，如一次申報(bào)或一個(gè)檢驗(yàn)周期的第一次出口貨物

小魚兒 追問

2025-12-11 11:39

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，我們企業(yè)沒有內(nèi)銷，商品在國內(nèi)沒有市場，全部出口，申報(bào)退稅時(shí)我們想全額退，但稅局讓我們留20%的免抵額，沒有內(nèi)銷，出口的稅負(fù)，是用免抵額除以出口銷售額來計(jì)算免抵額嗎

郭老師 解答

2025-12-11 11:41

免抵稅額/銷售額=增值稅稅負(fù)

小魚兒 追問

2025-12-11 21:23

老師現(xiàn)在注冊資本是認(rèn)繳還是實(shí)繳？房地產(chǎn)沒交房之前可以預(yù)售嗎？預(yù)收客戶的房款用不用記合同負(fù)債

郭老師 解答

2025-12-11 21:35

認(rèn)繳
可以
新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要做合同負(fù)債

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你好，他報(bào)回來的數(shù)據(jù)是包含了以前月份的嗎？如果是的話，不可以
2025-12-11 09:38:05
你這個(gè)本身就很麻煩的 要走海外倉模式才行，不然無法走通。做9810需要提供海外倉的倉儲(chǔ)費(fèi)，以及對(duì)應(yīng)的貨物到了海外倉之后有進(jìn)行外匯的收匯，才可以完成出口退稅的一個(gè)操作。所以目前走9810以及9610有一些難點(diǎn)，這些難點(diǎn)能夠解決是可以去做出口退稅的。而且，9810的報(bào)關(guān)金額是預(yù)估的，因?yàn)閳?bào)關(guān)金額實(shí)際上是根據(jù)大批量的產(chǎn)品儲(chǔ)存到境外的海外倉，所以收匯金額對(duì)不上，這種情況下走9810對(duì)于我們企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)以及報(bào)關(guān)價(jià)值這一塊實(shí)際上就要求非常嚴(yán)格，這是目前走9810的一個(gè)難點(diǎn)。 具體9810的退稅要和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的專管員溝通
2023-11-26 12:16:26
對(duì)于生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)在亞馬遜上自產(chǎn)自銷并報(bào)關(guān)出口，應(yīng)該根據(jù)亞馬遜平臺(tái)上的銷售價(jià)格來報(bào)關(guān)，而不是減掉亞馬遜收取的平臺(tái)傭金之后再報(bào)關(guān)。
2023-12-16 10:56:23
同學(xué)你好 這個(gè)是寫銷售價(jià)的
2022-04-11 17:43:06
您好同學(xué) 是不是只有跨境電商B2B才可以出口退稅呢？隨著跨境電商物流的發(fā)展，很多跨境B2C的賣家使用海外倉儲(chǔ)的服務(wù)，頭程使用海/空運(yùn)派送，都是以一般貿(mào)易清關(guān)的，這種方式在符合出口退稅條件下是可以退免稅的。今天就來說一說跨境電商B2C的出口退稅。 1）使用非一般貿(mào)易形式清關(guān)，如郵政、快遞、專線等B2C門到門派送方式，一般是單個(gè)包裹報(bào)關(guān)清關(guān)的，如果要按照一般貿(mào)易的形式出口退稅是特別麻煩的，為了支持這些賣家退稅，政府出臺(tái)了9610政策，針對(duì)的就是這些發(fā)貨方式的出口退稅。這個(gè)從15年就開始試行了，現(xiàn)在使用的范圍也不是太多。 2）使用一般貿(mào)易形式清關(guān)，比如使用FBA頭程，海外倉服務(wù)的賣家，一般是大批量發(fā)貨的，可以按照傳統(tǒng)外貿(mào)出口的形式來處理。主要要符合出口退稅的條件就可以出口退稅。 出口退稅簡介： 出口貨物退（免，Export Rebates）稅，簡稱出口退稅，其基本含義是指對(duì)出口貨物退還其在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅。 跨境電商B2C賣家哪些情形可以出口退稅? 國家對(duì)通過一般貿(mào)易交易方式出口的貨物可以按規(guī)定辦理退（免）稅，目前跨境電商賣家適用的情形可包括： 1）海外倉頭程（海運(yùn)/空運(yùn)/快遞）發(fā)貨 2） FBA頭程（海運(yùn)/空運(yùn)/快遞）發(fā)貨 3）國際快遞發(fā)貨 跨境電商賣家出口退稅的好處？ 不同貨物的退稅率不同，主要有17%、14%、13%、11%、9%、5%等五檔退稅率。合理利用出口退稅，可有效降低成本，提高毛利。一般跨境電商的熱銷品的退稅率都在11%-17%之間。 1）外貿(mào)企業(yè)：應(yīng)退稅額=增值稅專用發(fā)票所列進(jìn)項(xiàng)金額×退稅率（采購發(fā)票上的稅率和國家規(guī)定退稅率的較低者） 2）生產(chǎn)企業(yè)：出口貨物增值稅“免、抵、退” ，計(jì)算方法相對(duì)外貿(mào)企業(yè)更復(fù)雜一些 哪些企業(yè)有資格做出口退稅？ 1）有工商登記（營業(yè)執(zhí)照）、稅務(wù)登記、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案的外貿(mào)企業(yè)或者生產(chǎn)企業(yè) 2）有工商登記（營業(yè)執(zhí)照）、稅務(wù)登記、無外貿(mào)易經(jīng)營者備案的生產(chǎn)企業(yè) 備注：不符合要求不用擔(dān)心，賣家請(qǐng)看下一步 ,現(xiàn)在市面上的服務(wù)都可以做，比如出口易的服務(wù)舉例。 出口易針對(duì)跨境電商賣家的“出口退稅服務(wù)+信用融資服務(wù)” 出口退稅： 1、具備出口退稅資格的跨境電商賣家，出口易物流服務(wù)可提供出口退稅專用報(bào)關(guān)單，由企業(yè)自行向稅局退稅。 2、不具備出口退稅企業(yè)資格的賣家，但您的供應(yīng)商（工廠）是一般納稅人，并可開具增值稅專用發(fā)票，出口易可提供代理出口退稅服務(wù)。比如您： 1）無外貿(mào)易經(jīng)營者備案 2）不是一般納稅人 3）跨境電商B2C貿(mào)易，貨物批量運(yùn)輸?shù)絿獠⑽磳?shí)際銷售，無與國外公司的采購合同 4）不了解出口退稅流程，公司未配備專業(yè)的出口退稅人員 這種模式就是以出口易為退稅主體，通過簽訂協(xié)議委托出口易做出口退稅，最后退回的錢就給賣家，這樣就可以省了人工也省事。 3、不具備出口退稅企業(yè)資格的賣家，并且無采購的增值稅專用發(fā)票，但每批出口的訂單量很大。針對(duì)服裝、攝像機(jī)、攝像頭、數(shù)據(jù)線、鞋子、包包、木家具、收音機(jī)、手機(jī)、印象等10個(gè)品名可單獨(dú)咨詢。 信用融資： 1）稅局退稅時(shí)效需要根據(jù)提交資料的時(shí)間點(diǎn)和稅局處理的效率來定，一般是1-2個(gè)月。出口易聯(lián)合高富金融可為跨境電商賣家提供信用融資服務(wù)，提前拿到退稅款。 2）向工廠采購時(shí) ，出口易聯(lián)合環(huán)球高富金融可為跨境電商賣家提供采購融資服務(wù)，免抵押純信用融資。 符合哪些條件，可以出口退稅？ 1) 必須是增值稅、消費(fèi)稅征收范圍內(nèi)的貨物 2) 必須是報(bào)關(guān)離境出口的貨物 3) 出口退（免）稅的規(guī)定只適用于貿(mào)易性的出口貨物 4) 必須是已收匯并經(jīng)核銷的貨物 國家規(guī)定外貿(mào)企業(yè)出口的貨物必須要同時(shí)具備以上4個(gè)條件。生產(chǎn)企業(yè)（包括有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)、委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)，下同）申請(qǐng)辦理出口貨物退（免）稅時(shí)必須增加一個(gè)條件，即申請(qǐng)退（免）稅的貨物必須是生產(chǎn)企業(yè)的自產(chǎn)貨物或視同自產(chǎn)貨物才能辦理退（免）稅。 出口退稅需要準(zhǔn)備哪些材料？ 出口退稅需要以下資料，包括采購合同，采購增值稅專用發(fā)票，裝箱單，代理報(bào)關(guān)委托書，報(bào)關(guān)單，銷售合同，出口發(fā)票，形式發(fā)票以及物流提運(yùn)單以及結(jié)匯水單或收匯通知書；如果產(chǎn)品需要商檢的話，還需要提供產(chǎn)品的商檢單。 出口易代理出口退稅服務(wù)需要多長時(shí)間? 需要根據(jù)提交資料的時(shí)間點(diǎn)和稅局處理的效率來定，一般是1-2個(gè)月。出口易聯(lián)合高富金融可為跨境電商賣家提供信用融資服務(wù)，提前拿到退稅款。
2019-11-14 13:55:57
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