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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2025-12-11 11:53

當時選擇了退稅勾選嗎？

會計學堂趙縣校區(qū)劉亞紅 追問

2025-12-11 11:54

已經(jīng)選擇了

郭老師 解答

2025-12-11 11:54

確認了，進入【我要辦稅】-【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報】-【進貨憑證信息回退申請】，采集數(shù)據(jù)并提交，待稅務(wù)機關(guān)審核通過后，方可重新調(diào)整用途

會計學堂趙縣校區(qū)劉亞紅 追問

2025-12-11 15:21

審核通過后 怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2025-12-11 15:24

發(fā)票退回去重新開

會計學堂趙縣校區(qū)劉亞紅 追問

2025-12-11 21:16

這個情況怎么操作？

郭老師 解答

2025-12-11 21:21

退稅勾選退回來了嗎？

會計學堂趙縣校區(qū)劉亞紅 追問

2025-12-11 21:23

在電子稅務(wù)申請 進貨憑證回退申請通過了 接下來還需要怎么操作呢？

郭老師 解答

2025-12-11 21:23

不需要操作，它這個系統(tǒng)沒有反應(yīng)過來，需要等

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相關(guān)問題討論
你好，其他的不允許抵扣的，直接選擇不抵扣，勾選加稅合計做賬就可以的。
2022-12-27 10:46:20
同學你好，這個發(fā)票可以跟該供應(yīng)商后續(xù)繼續(xù)開具的同貨物的進項發(fā)票一起申報抵消處理
2023-06-01 22:32:47
您好，王老師不在線，我來回答一下好不好呀，1.這個月把出口發(fā)票開出來不需要交稅。因為你們公司出口抹茶粉適用增值稅“免抵退”政策，出口環(huán)節(jié)本身免征銷項稅，而且這個月沒有內(nèi)銷就沒有內(nèi)銷的銷項稅，應(yīng)納稅額是銷項稅減進項稅，現(xiàn)在銷項稅為0，進項稅有1941.1元，算下來應(yīng)納稅額是0-1941.1=-1941.1元，是負數(shù)，所以不用交稅，還能就現(xiàn)有的1941.1元進項稅申請退稅。 2，不可以等進項票超過15201.94元再去退稅。雖然你們現(xiàn)在進項票少，但出口退稅有規(guī)定的申報期限，9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報期內(nèi)完成申報，不能攢著進項票以后再退；而且實際退稅不是看進項票總金額是否超過理論最大退稅額，而是看當期期末留抵稅額（也就是當期進項稅減銷項稅的余額）和當期免抵退稅額（這里就是15201.94元）的大小，當期期末留抵稅額小于等于當期免抵退稅額時，當期應(yīng)退稅額就是當期期末留抵稅額，所以現(xiàn)在有1941.1元進項稅，只要在申報期內(nèi)，就可以先按這個金額申報退稅，后續(xù)取得更多與這筆出口業(yè)務(wù)相關(guān)的進項稅，也能在申報期內(nèi)繼續(xù)申報退稅，不用等進項票超過15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
沒有人這樣的，是不能留底退稅的。
2022-04-28 17:11:19
你好這個作為貨物的必須組成部分是可退稅的
2024-05-09 14:07:08
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