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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-12-24 09:14

沒事的。審計不會管的

輕水 追問

2025-12-24 09:23

好的，稅務(wù)上也OK是嗎？無真實交易形式，這份合同印花稅還是要申報的對嗎？比如貸款300萬，合同銀行讓我們寫350萬。按哪個申報？

家權(quán)老師 解答

2025-12-24 09:24

那個只是資金周轉(zhuǎn)，不涉及業(yè)務(wù)，不交稅

輕水 追問

2025-12-24 09:29

噢噢這樣，好的，那對方款項轉(zhuǎn)回我方賬戶，300萬怎么安排比較穩(wěn)妥？轉(zhuǎn)賬金額和轉(zhuǎn)賬時間間隔有什么特別要注意的地方嗎？這塊第一次接觸。

家權(quán)老師 解答

2025-12-24 09:32

只要不是貸款那個銀行賬戶收回款就行

輕水 追問

2025-12-24 09:57

老師，但這份合同實際也屬于貸款用，那300萬銀行借款合同還是需要申報的。我就是想確認下銀行轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)風(fēng)控問題，就是如果我們想早點讓款項退回，讓客戶分批次是不是低于50萬轉(zhuǎn)比較穩(wěn)妥，然后時間間隔是不是需要至少3天這種注意點

家權(quán)老師 解答

2025-12-24 10:00

只要不是貸款那個銀行，比如是工行貸款，建行收回就行

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你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué)，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好，請問服務(wù)費返點的發(fā)票是開給誰？保險公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當期的成本費用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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