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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司賬戶上23年12月份購(gòu)進(jìn)一輛轎車 23萬(wàn) 不含稅 現(xiàn)在25年12月份處置了 老板在二手車市場(chǎng)賣給個(gè)人 二手車市場(chǎng)開具銷售發(fā)票是5000元 但是賬面上折舊后現(xiàn)在賬面價(jià)值是12萬(wàn)多 老師 我現(xiàn)在申報(bào)電子稅務(wù)局系統(tǒng)是按二手車市場(chǎng)開具的發(fā)票5000元申報(bào)的 需不需要補(bǔ)申報(bào)呢
姚
于2026-01-16 17:31 發(fā)布 ??211次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2026-01-16 17:32
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精選問(wèn)題
您好老師，請(qǐng)問(wèn)銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問(wèn)
您好，是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫 答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好，我想問(wèn)下我5月份是小規(guī)模開了1個(gè)點(diǎn)的發(fā) 問(wèn)
你好，小規(guī)模期間的開的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個(gè)月開了12萬(wàn)的發(fā)票，我 問(wèn)
您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估： 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人（紅字） 再按發(fā)票入賬： 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
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2026-01-16 17:35
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