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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-02-28 14:50

您好，這個你現(xiàn)在調(diào)賬就可以，如果多計提了，匯算清繳調(diào)增處理就可以

青青 追問

2026-02-28 15:15

調(diào)賬是在26年紅沖更正嗎

青青 追問

2026-02-28 15:20

比如25年原本工資總額5萬，多計提工資5000，變成5.5萬，那26年充掉5000就可以嗎，匯算清繳的時候工資填多少，納稅調(diào)增又該填多少

劉艷紅老師 解答

2026-02-28 15:21

是的，這個直接調(diào)在26年就可以

青青 追問

2026-02-28 15:22

那匯算清繳的時候工資填多少

青青 追問

2026-02-28 15:23

填5.5萬嗎，然后再納稅調(diào)減5千？

劉艷紅老師 解答

2026-02-28 15:25

這個你要調(diào)增，你前面是多計提了

青青 追問

2026-02-28 15:26

說錯了，工資薪金填5.5萬，然后再納稅調(diào)增5千？

青青 追問

2026-02-28 15:27

26年沖掉5千，那是不是26年匯算清繳的時候還要納稅調(diào)增5千

劉艷紅老師 解答

2026-02-28 15:30

你25年匯算清繳要調(diào)增5000，交企稅，

青青 追問

2026-02-28 15:39

25年納稅調(diào)增5000，26年納稅調(diào)減5000，是不是這樣

劉艷紅老師 解答

2026-02-28 15:41

26年不用管，你在25年調(diào)增就可以

青青 追問

2026-02-28 15:42

哦好的謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2026-02-28 15:43

不客氣，很高興為你服務

青青 追問

2026-02-28 15:48

老師，管理費用少計提了，可以納稅調(diào)減嗎

劉艷紅老師 解答

2026-02-28 15:50

可以的，這個是調(diào)減處理的

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相關問題討論
調(diào)賬是在26年紅沖更正嗎
2026-02-28 15:15:56
可以的，根據(jù)自己習慣做就行
2023-04-24 08:31:44
賬務必須調(diào)賬，把 5 萬從研發(fā)費用轉(zhuǎn)出，不能只匯算填表 研發(fā)臺賬同步扣減這 5 萬材料金額 匯算研發(fā)加計扣除同步剔除該部分 一、調(diào)整分錄 借：庫存商品 / 主營業(yè)務成本 50000 貸：管理費用 — 研發(fā)支出 — 直接投入材料 50000 二、臺賬處理 原研發(fā)臺賬登記的材料總額里，直接減除 5 萬，按實際未形成產(chǎn)品耗用材料統(tǒng)計研發(fā)投入。 三、匯算清繳 賬調(diào)好后，填報研發(fā)費用加計扣除表格時，自動按調(diào)整后金額填報，不再重復剔除。
2026-05-20 18:50:13
這個需要在去年錯的那個記賬憑證上標注下嗎？去年的報表什么不用調(diào)整吧
2023-01-02 13:42:56
您好 可以計入管理費用-勞保費用 增加二級科目就好了 福利費有扣除限額 不妥當
2023-04-04 16:11:03
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