暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-05-10 09:13
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
計提增值稅 借：應收賬款 / 銀行存款 貸：應交稅費 - 應交增值稅 貸：合同負債 / 預收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時，再結(jié)轉(zhuǎn)確認營收 答
同學，你好 截圖發(fā)一下 答
你好，這種情況應該是可以開的下的 答
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預繳表，兩表收入保持一致；電子稅務局申報更正模塊修改，賬上同步調(diào)賬 答
應交增值稅-未交增值稅，在增值稅申報表中，看哪塊？我賬稅一致核查時候，發(fā)現(xiàn)我應交稅費-應交增值稅和稅務局申報表一致，但是未交增值稅咋多出來12.55啊，就是對不上
答： 你好，應交增值稅-未交增值稅，是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額？
老師，房企初次預交土地增值稅和增值稅稅款，在增值稅申報表中如何填列，同時也交了增值稅附加稅費
答： 你好，土增預交填寫土增預交申報表就可以了。增值稅預交填增值稅預交表去柜臺申報，同時在附表4填寫下本期預交。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我公司2017年11月份的進項發(fā)票因為某些原因?qū)е聼o法正常抵扣，稅額為26495.29元。稅務機關(guān)在2018年8月份通知法人補交增值稅26495.29元和滯納金2874.74元，法人直接去稅務局辦理了補交，導致現(xiàn)在的增值稅申報表上期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）一直有-26495.29，這種情況應該怎么處理才能把申報表上的負數(shù)去掉？
答： 您好，您需要做進項稅轉(zhuǎn)出26495.29
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