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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-05-14 10:20

風險極低，不用慌：稅一分沒少報、應納稅額正確，不涉及偷稅漏稅、不影響退稅。
主表邏輯：第 1 行 = 全部計稅銷售額，第 2 行 = 其中的貨物銷售額
你第 2 行沒和第 1 行一致，只是明細行漏填，總銷售額、銷項稅都沒錯，只是表內小瑕疵。
更正不了解決辦法：
線上不能改就去稅務局大廳前臺更正；不更正也沒事，以后每期申報把第 2 行填對即可。
唯一小隱患：稅局系統可能觸發申報比對提示預警，但不查稅、不罰錢，最多讓你寫情況說明。

錦鯉 追問

2026-05-14 10:21

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2026-05-14 10:22

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
同學你好，增值稅申報里面有一個免抵退的出口額，是根據出口退稅申報表里面的出口額，這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好，商貿的還是生產的？
2023-09-12 10:25:34
你好！每月先申報出口退稅，再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好，屬于商貿還是生產？
2023-03-07 10:50:11
一般情況下，增值稅申報在前，出口退稅申報在后。 企業需要先完成增值稅納稅申報，確定當期的增值稅進項稅額、銷項稅額等數據。然后，再依據增值稅申報的數據進行出口退稅申報。 例如，企業在一個納稅申報期內，先按照規定申報增值稅，計算出當期的進項稅額、銷項稅額以及應納稅額。在完成增值稅申報后，再根據出口業務的相關單證和數據，計算出口貨物的退稅額，進行出口退稅申報
2024-07-12 10:45:00
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