青鳥 追問

2026-05-16 15:12

營業(yè)外支出有部分需要調(diào)增，包括滯納金，那這部分金額是不是在年度財務報表中也要減去？

暖暖老師 解答

2026-05-16 15:15

不需要減去，只納稅調(diào)增就可以啦

青鳥 追問

2026-05-16 16:11

老師，三個問題：1，去年工資少計提了，需要調(diào)減，這賬務上需要處理下嗎？,2，4月補繳了25年度的印花稅，這金額匯算需要調(diào)嗎,3，發(fā)現(xiàn)去年一費用重復做了，賬務上已經(jīng)處理，匯算需要調(diào)嗎？2,3兩個問題，如果需要調(diào)整，金額在納稅調(diào)整明細表的扣除類的其他欄體現(xiàn)對嗎?

暖暖老師 解答

2026-05-16 16:16

1需要補提就可以啦
2肯定的需要調(diào)整的這個附加稅
3納稅調(diào)整明細表第30行

青鳥 追問

2026-05-16 16:22

去年一費用重復做了，匯算也需要調(diào)整的對嗎？

暖暖老師 解答

2026-05-16 16:23

不需要的，做過的就不要做了

青鳥 追問

2026-05-16 17:01

是利息收入重復做了，一筆做其他貨幣資金，一筆做銀行存款，這樣等于財務費用負數(shù)多做了一筆，利潤增加了

暖暖老師 解答

2026-05-16 17:04

多做的是錯誤的，需要沖了

青鳥 追問

2026-05-16 17:05

我賬務是處理了，匯算需要調(diào)減嗎？

暖暖老師 解答

2026-05-16 17:12

你需要更正過來，本來就是做錯了