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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-05-19 15:44

您好，具體是什么內容的發票呢？

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 15:44

原材料，庫存商品

東老師 解答

2026-05-19 15:45

借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額  貸應付賬款/銀行存款

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 15:47

還有一張發票是這樣的，發票也抵扣了，我這樣更正是不是也不對啊

東老師 解答

2026-05-19 15:48

你上面的紅沖是什么情況

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 15:48

發票抵扣了，稅額也是計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額嗎

東老師 解答

2026-05-19 15:48

對的，記入到進項稅額里面

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 15:49

他把不含稅金額當成含稅金額了，賬上一直掛著未開票金額（稅額部分）

東老師 解答

2026-05-19 15:49

哦，那就把之前的沖了

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 15:50

他漏記了稅額，所以賬上掛著對方欠我們發票

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 15:50

那我這個更正對的對吧

東老師 解答

2026-05-19 15:50

對你這么更正是沒錯的

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相關問題討論
同學你好，借；庫存商品等科目， 應交稅費-待抵扣增值稅，貸：銀行存款等科目。
2021-11-07 18:16:18
單位的車的可以的。 借管理費用保險 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款。
2021-10-02 15:36:32
您好 不能抵扣增值稅 只能計入福利費科目
2020-06-19 08:15:12
開出來了沒有，如果開出來了，近期會拿到，你可以抵扣
2019-09-07 00:19:34
抬頭為個人的發票不能做賬的哈
2022-02-25 09:17:29
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