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老師您好，4月份紅沖了一份銷項發票，5月份申報4月份增值稅的時候，銷項稅額和收入都是負數的，然后再5月份重新開出去了，在6月份申報5月份增值稅的時候，5月份重新開出去的銷項稅額和四月份的負數稅額可以對沖嗎？
～喬
于2026-05-25 14:59 發布 ??12次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-05-25 15:01
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精選問題
使用權資產，增加方式是融資租入的。這個是可以當 問
是的，這個要計提折舊 可以的 答
個人去哪里看收到的數電普通發票 問
您好，是公司收到的發票嗎 答
老師，同事有購買的五金小件，都不超過1000，這種應該 問
可以正常做帳，但是沒有發票，抵扣不了所得稅 一開始可以先用收據來做帳，到一定金額開了，發票在紅沖 答
公司賬務從開業就交給代理記賬公司，代理記賬公司 問
讓他去更正 帳上按月更正，然后申報表按季度修改 答
老師，補計提24年研發人員工資，直接借:研發支出~費 問
可以，但要補申報對應個稅；公司承擔的個人社保不能稅前扣除、不能加計扣除。只要 38400 是實發全額、不扣個人社保，分錄完全沒問題 答
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～喬 追問
2026-05-25 15:02
暖暖老師 解答
2026-05-25 15:03