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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-06-22 14:55
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精選問題
老師，有臨時工幫我公司出差，給他報銷差旅費，那他的 問
您好，如果沒有報，公司不能抵稅哦 答
老師上月2026 年 6 做 2025 年的匯算清繳時，企業 問
您好，2026年6月補繳2025年匯算清繳的6946.66元企業所得稅，必須通過“以前年度損益調整”科目，不能在6月做“所得稅費用”。 分錄分三步： 計提：借“以前年度損益調整”，貸“應交稅費——應交所得稅” 結轉：借“利潤分配——未分配利潤”，貸“以前年度損益調整” 繳納：借“應交稅費”，貸“銀行存款” 答
2月1日，小紅柿飯店開始試營業。當月共消耗西紅柿5 問
你好，累計折舊是固定資產的抵減科目，除了報廢或者出售，固定資產原值不發生變化 答
5月份的辭退樂一個員工，補償款3600，扣除6月份要交 問
做錯了。 正確要全額確認辭退補償 3600，代扣社保沖其他應收款；你只按實發數入賬，沒沖銷代墊社保，導致掛賬。 補做調增辭退福利 523.53，同時貸記其他應收款，就能平賬。 答
老師，老板做股權架構用，注冊了一家無實際業務的a企 問
您好，這個是沒關系的，沒并表也是可以的 答
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許小穎 追問
2026-06-22 14:59
郭老師 解答
2026-06-22 15:34