小臣子 追問

2018-11-14 15:16

不是，我10月的稅還沒報，更正是前幾個月報錯了，本來有一筆認證了未抵扣的稅額留抵，我填錯了，所以沒顯示可留抵，今天去把那筆更正了，稅務局那邊是可留抵了，但我的申報表還是沒變，所以我不知道怎么報10月的稅了

小臣子 追問

2018-11-14 15:19

不知道怎么填申報表，進項表那里我10月認證了8份發票，那我是填八份還是把原來那更正的那1份填進去就是9份，那會不會是重復填了，但是填8份的話我之前那一份怎么算？會留到以后抵嗎，稅務那邊更正我自己的沒更正，不知道怎么填

小臣子 追問

2018-11-14 15:20

一步錯步步錯

宋生老師 解答

2018-11-14 15:22

您好！你需要先去頂，你有一筆認證了未抵扣的稅額留抵，我填錯了，是幾月認證的。
比如是8月，那么你9月申報的時候錯了，就重新申報8月的。然后根據8月的期末來重新申報9月的
然后根據9月的期末申報10月的

小臣子 追問

2018-11-14 15:31

6月認證的，現在更正到了9月份

宋生老師 解答

2018-11-14 15:32

你好！那你根據9月的期末數和10月的發生數來申報就可以了

小臣子 追問

2018-11-14 15:32

10月份還沒申報

宋生老師 解答

2018-11-14 15:33

你好！抓緊申報吧。明天最后一天了

小臣子 追問

2018-11-14 15:36

不知道怎么填了

宋生老師 解答

2018-11-14 15:37

你好！你這樣問老師確實也沒辦法說，沒有具體的問題說不了了

小臣子 追問

2018-11-14 15:39

老師，現在是這樣，我6月做錯了，有一筆認證沒抵扣，然后今天把它更正了，之后，稅務那邊是有數據顯示期末留抵，但是我這邊沒有數據，然后10月份做申報，那期末留抵的數據我要不要在10再申報。

宋生老師 解答

2018-11-14 15:39

你好!你6月有留底，然后要看7.9月抵扣下來后是不是還有留底
10月只看9月，不看6月。

小臣子 追問

2018-11-14 15:40

這個很復雜很苦惱

小臣子 追問

2018-11-14 15:40

問題是我6月也沒留抵，6月就填錯了

小臣子 追問

2018-11-14 15:41

現在就是更正了之后該怎么報了，稅務那邊有數據，我這邊沒有

宋生老師 解答

2018-11-14 15:41

你好！需要從錯誤的那個月開始修改報表，重新申報

小臣子 追問

2018-11-14 15:42

稅務局已經改了，我這邊改不了

宋生老師 解答

2018-11-14 15:42

你好!你的也可以改的，問下你申報軟件的服務單位

小臣子 追問

2018-11-14 15:52

謝謝老師，解決了

宋生老師 解答

2018-11-14 15:54

你好！不用客氣的了。