私人小企業(yè)，租用私人辦公室，簽了租房合同然后給單位開了收據(jù)，這樣能入賬么？怎么做分錄呀？如果不行還怎么操作呀？還有這種租房合同要交印花稅么？

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

2018-12-03 20:56

您好，這樣能入賬，但是不能稅前扣除，還存在稽查補(bǔ)稅，交滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)的。要想規(guī)范入賬，就是要求私人到稅務(wù)局代開發(fā)票，分錄，借；管理費(fèi)用-租賃費(fèi)等科目，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。這種租房合同是免印花稅的。

藺佳追問

2018-12-03 20:59

稅前扣除是指企業(yè)所得稅么？我想問問如果私人去代開發(fā)票要交稅么，稅率是多少呀？

王雁鳴老師解答

2018-12-03 21:01

您好，是的，指的企業(yè)所得稅，要交增值稅按5%減按1.5%，房產(chǎn)稅4%，個人所得稅10%。

藺佳追問

2018-12-03 21:02

關(guān)鍵私人不愿意呀，怎么辦呀？

王雁鳴老師解答

2018-12-03 21:06

您好，兩個方案，1、貴公司承擔(dān)稅費(fèi)，讓對方配合到稅務(wù)局代開發(fā)票，2、貴公司以收據(jù)做賬，冒風(fēng)險(xiǎn)處理，不查沒事，稽查補(bǔ)稅，交滯納金和罰款。

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