員工報銷差旅費，如果發票不夠直接拿別的類型發票直接沖可以嗎？（比如住宿100沒票拿100元的餐飲票或加油票直接貼上的），我做賬的時候要不要踢出來呢，還是直接按照差旅費做，另外如果該員工是受雇員工但是沒給他交社保，直接從對公賬號轉賬給他可以嗎有沒有風險

答： 你好，可以拿其他發票代替

員工出差拿回來的外地加油費普票能做差旅費嗎？差旅費津貼是沒有發票的直接和報銷時計入差旅費可以嗎？

答： 外地的加油費可以報銷的； 津貼不需要發票可以報銷的。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

出差的差旅費補助每人每天100元，如果是坐車去的有車票直接填差旅費報銷單，填寫補助100元，如果是公司出車帶員工出差，沒有往返車票，這個補助怎么給，可以做工資里嗎？還是單獨填一張報銷單，報銷單沒有車票只寫補助100元，這樣做可以嗎？

答： 您好！這個補助計入工資里面了。