老板名下有兩個公司，急需買材料，b公司基本戶款不夠，需要從a公司轉(zhuǎn)款到b公司，簽訂無息借款合同，涉及的相關(guān)稅務問題有哪些，需不需要繳印花稅，還有增值稅如何處理

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-01-18 22:21

你好，同學。需要繳納印花稅的，印花稅是根據(jù)借款金額計算的。雖然是無息，依舊要交的。
屬于無息借款，沒有利息收入那么不涉及增值稅。

一葉知秋追問

2019-01-18 22:41

兩個公司都需要繳，a公司是不是也不需要確認收入

陳詩晗老師解答

2019-01-18 22:48

是的，不需要交納。

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請別人給客戶現(xiàn)場售后服務的費用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字）貸：應付賬款 —XX 個人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。答
老師，我是一般納稅人，13％我這個月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候問

你好好是的，還可以繼續(xù)申請退稅答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違問

你好，同學學習很認真。題目解析有誤。不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失，應該選擇執(zhí)行合同。答

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