行走在一個人的小路上 追問

2019-01-24 11:11

那這樣的話是借：本年利潤   28000 
                          貸：利潤分配--未分配利潤    28000 
是這樣結轉嗎

言巖老師 解答

2019-01-24 11:16

你好，分配利潤是要做分配利潤的分錄。今年有多少本年利潤是全部結轉到利潤分配賬戶的。

行走在一個人的小路上 追問

2019-01-24 13:29

今年我們是有58000的本年利潤，之前上半年分配利潤的時候那個會計他直接做 
借：利潤分配--已分配利潤  30000 
     貸：庫存現金                30000 
等于現在本年我們就還有28000的未分配利潤 
正確的做法應該是怎么做分錄的 
如果之前的我們那樣做了，那我現在要怎么結轉本年的才算正確的呢，現在要怎么做分錄呢

言巖老師 解答

2019-01-24 14:24

你好，這是兩個問題。1、分配利潤 時可以是上面你做的那個分錄。本年利潤結轉要把今年累計的本年利潤 科目 全部結轉  到利潤分配  科目