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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2019-02-10 16:04

第1列“本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)”:營業稅改征增值稅的服務、不動產和無形資產屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期服務、不動產和無形資產價稅合計額;營業稅改征增值稅的服務、不動產和無形資產屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期服務、不動產和無形資產免稅銷售額。

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第1列“本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)”:營業稅改征增值稅的服務、不動產和無形資產屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期服務、不動產和無形資產價稅合計額;營業稅改征增值稅的服務、不動產和無形資產屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期服務、不動產和無形資產免稅銷售額。
2019-02-10 16:04:46
同學,您好!您的題目不全呢。
2023-11-28 20:14:37
這減征數字要和減免稅表中的減免數字相一致,比如增值減免申報明細表稅控服務費填280,那么主表這里也是280
2022-04-01 17:14:15
您好,意思是您填寫的主表第12行的數據,要填寫增值稅減免稅明細表的數據,這兩個表的數據要一致。
2019-01-05 21:34:06
這個是享受稅收優惠的企業填報的,你公司如果沒有可以享受的稅收優惠政策,就不需要填哈。
2019-04-10 15:29:52
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