沛艷 追問

2019-02-18 10:07

小黎老師好,你幫我看下賬,是計提獎金的金額錯了嗎還是哪里錯了?

小黎老師 解答

2019-02-18 10:11

您好，獎金的計提數小于發放數

沛艷 追問

2019-02-18 10:18

分錄這樣寫是對的嗎?然后計提的金額改為90140元

小黎老師 解答

2019-02-18 10:20

您好，這筆分錄是對了，你上面的社保分錄也不平

沛艷 追問

2019-02-18 10:30

計提獎金的金額是不是應改為90140元.

小黎老師 解答

2019-02-18 10:31

您好，是的，計提獎金的金額改為90140

沛艷 追問

2019-02-18 10:37

老師,我改回來了,你看下.這樣對沒

小黎老師 解答

2019-02-18 10:38

您好，這下余額為0，平了，可以的

沛艷 追問

2019-02-18 10:46

1月份的賬已經出報表了,我現在才發覺這個錯了.如果1月份的賬不動,在2月份改.怎么調整

小黎老師 解答

2019-02-18 10:47

您好，可以補提差額部分的會計分錄

沛艷 追問

2019-02-18 10:55

那2月份補多一筆計提獎金的分錄:借 管理費用-獎金 3865 貸:應付職工薪酬-獎金 3865 ?

小黎老師 解答

2019-02-18 10:57

您好，是的。補提少計提的部分，沖平應付職工薪酬的科目余額

沛艷 追問

2019-02-18 11:13

如果做一筆分錄沖紅再另寫一筆正確的,可以這樣更正嗎?

小黎老師 解答

2019-02-18 11:13

您好，也可以紅沖后，做一筆正確的分錄。都是可以的

沛艷 追問

2019-02-18 11:29

我繳納社保的分錄也寫錯了:剛開始是這樣子寫的:繳納1月份社保(企業) 借:應付職工薪酬-社保  (個人)應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款;正確的個人部份那筆分錄:應該是:其他應收款-社保;我2月份改正的分錄應該怎么寫?

小黎老師 解答

2019-02-18 11:41

您好，也可以全部紅沖，再按照正確的方法重新寫

沛艷 追問

2019-02-18 11:53

好的,謝謝老師.

小黎老師 解答

2019-02-18 11:55

不用謝，很高興可以為您解答