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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-04-13 16:58

你好,你最好把這個科目給沖減掉,嗯,他是貸方余額的話,那你借應付職工薪酬貸,庫存現金你這樣調整。

甄彥偉 追問

2022-04-13 17:03

老師,直接這樣調嗎,摘要應該怎么寫呢

李霞老師 解答

2022-04-13 17:05

就寫調整科目就可以了。

甄彥偉 追問

2022-04-13 17:20

老師,我們這有兩個公司,還有一個也是余額一萬多,15年就留下來的,如果不調影響大嗎

甄彥偉 追問

2022-04-13 17:20

可以一直放著嗎

李霞老師 解答

2022-04-13 17:22

嗯,要調整的哈,要不然在賬面上永遠放著不太合適。

甄彥偉 追問

2022-04-13 17:23

好的,老師,我們計提的社保也有幾余額,應該怎么調整呢,也是貸方余額

甄彥偉 追問

2022-04-13 17:24

幾百的貸方余額

李霞老師 解答

2022-04-13 17:26

那說明也是要借應付職工薪酬貸、銀行存款或庫存現金。

甄彥偉 追問

2022-04-13 17:29

好的,那沒有原始憑證問題不大吧

李霞老師 解答

2022-04-13 17:31

嗯,沒事的同學,沒事。

甄彥偉 追問

2022-04-13 17:51

老師還有一個問題,這是很多年積累的,這樣不會影響企業所得稅吧

李霞老師 解答

2022-04-13 17:53

這個不會,因為你是一個發放的一個付錢的憑證,不影響損益。

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相關問題討論
同學你好,應付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應該是本月計提工資下月發放。
2022-01-18 14:05:07
這個的話 應付職工薪酬 有余額 是可以的呀 資產負債表里 都有應付職工薪酬的呀
2020-06-19 15:43:32
您好,表示的是實際發放或繳納的金額,大于計提數。
2020-06-12 12:29:27
你好,你最好把這個科目給沖減掉,嗯,他是貸方余額的話,那你借應付職工薪酬貸,庫存現金你這樣調整。
2022-04-13 16:58:44
你好; 說明 你? 貸方負數就是借方了。 你? 支付了但是你沒有做計提處理? 或者是計提少了造成的? ?
2022-01-17 16:14:04
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