洋洋
于2019-03-25 15:09 發(fā)布 ??1877次瀏覽
bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-25 15:10
繳納社保時(shí)，2018年社保其他應(yīng)收借方?jīng)]有做賬，只做了貸方，2019只有貸方有金額，借方?jīng)]有金額，現(xiàn)在怎么沖減啊，可以借：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的部分，貸：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，這樣可以做嗎？
答： 您好 請(qǐng)問您繳納的時(shí)候分錄怎么寫的
去年12月份繳納社保的時(shí)候做的分錄，借管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)少420.28，其他應(yīng)收款代墊社保個(gè)人部分多了420.28，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊？因?yàn)?2月份和一月份社保繳納人員相差一個(gè)人
答： 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師：計(jì)提和繳納社保的分錄這樣做對(duì)嗎？ 計(jì)提6月份社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 借：管理費(fèi)用－社保費(fèi) 3,255.36 計(jì)提6月份社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 3,255.36 繳納6月份社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 3,255.36 繳納6月份社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款－養(yǎng)老保險(xiǎn) 1,137.00 繳納6月份社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款－醫(yī)療保險(xiǎn) 284 繳納6月份社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：銀行存款－建設(shè)銀行 4,676.36
答： 你好，是的，是這樣的過程?
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;)
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