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去年12月份繳納社保的時候做的分錄，借管理費用社會保險費少420.28，其他應收款代墊社保個人部分多了420.28，現在應該怎么處理啊？因為12月份和一月份社保繳納人員相差一個人
AMY
于2020-03-25 22:31 發布 ??1533次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-03-25 22:35
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繳納社保時，2018年社保其他應收借方沒有做賬，只做了貸方，2019只有貸方有金額，借方沒有金額，現在怎么沖減啊，可以借：其他應收款-個人承擔的部分，貸：管理費用-社會保險費，這樣可以做嗎？
答： 您好 請問您繳納的時候分錄怎么寫的
去年12月份繳納社保的時候做的分錄，借管理費用社會保險費少420.28，其他應收款代墊社保個人部分多了420.28，現在應該怎么處理啊？因為12月份和一月份社保繳納人員相差一個人
答： 借以前年度損益調整貸其他應收款借利潤分配貸以前年度損益調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師：計提和繳納社保的分錄這樣做對嗎？ 計提6月份社會保險費 借：管理費用－社保費 3,255.36 計提6月份社會保險費 貸：應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36 繳納6月份社會保險費 借：應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36 繳納6月份社會保險費 其他應收款－養老保險 1,137.00 繳納6月份社會保險費 其他應收款－醫療保險 284 繳納6月份社會保險費 貸：銀行存款－建設銀行 4,676.36
答： 你好，是的，是這樣的過程?
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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