小規(guī)模納稅人這個(gè)季度沒開30萬，往來應(yīng)交稅費(fèi)怎么記？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-28 10:28

您好
借：應(yīng)收賬款等
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

李林追問

2019-03-28 10:30

沒開夠30萬的票就不交稅，怎么沖貸方的應(yīng)交稅費(fèi)

bamboo老師解答

2019-03-28 10:34

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入

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精選問題

個(gè)人抬頭的水電費(fèi)發(fā)票可以在企業(yè)所得稅稅前扣除問

采用分?jǐn)偡指顔畏绞?→ 憑出租方開具的其他外部憑證（分割單 / 收據(jù)） + 合同 + 發(fā)票復(fù)印件扣除答
我們走0110模式，只做免稅，讓貨代幫忙出口，作為企業(yè) 問

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
老師2025年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也是電子稅務(wù)局找不到，問

您好，是的，需要從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面的答
老師，工商年報(bào)里面財(cái)務(wù)狀況信息怎么填不了呢問

同學(xué)，你好是暗色的，還是什么？有截圖嗎答
（3）甲廠將委托加工收回的實(shí)木地板的一半用于連續(xù)生問

你好計(jì)算上了這里是 450/1500*100*5%=1.5 答

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