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德邦運(yùn)費(fèi)金額800，付的是現(xiàn)金，德邦給開了增值稅專用發(fā)票，應(yīng)該要退票吧？現(xiàn)在月底了，可能會跨月了，沖紅也很麻煩的吧？
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于2019-03-30 11:42 發(fā)布 ??2010次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-03-30 11:44
老師，我今年中級沒學(xué)，想去裸考，幾率大嗎 問
你好，你這么這種情況肯定幾率不大 答
老師請問一下：要開一間個(gè)體戶，經(jīng)營范圍是：收購及銷 問
你好，2017年已取消“林區(qū)經(jīng)營加工木材”行政許可，全國不再核發(fā)統(tǒng)一《木材經(jīng)營加工許可證 答
老師，蔬菜和肉制品，不能開在同一張發(fā)票上嗎，一般納 問
你好，如果是免稅的話，最好還是不要開在一張發(fā)票 答
老師，25年的匯算清繳給的提示，是咋回事呀？我們確實(shí) 問
你年報(bào)填的稅金及附加 40601.41 元，和系統(tǒng)抓取的實(shí)繳可稅前扣除稅費(fèi) 15154.08 元不一致。 常見原因： 會計(jì)計(jì)提與實(shí)際繳納的時(shí)間差（比如 2024 年 12 月的稅 2025 年 1 月繳，或 2025 年 12 月計(jì)提但 2026 年才繳） 把增值稅、企業(yè)所得稅等不該計(jì)入的稅，或跨區(qū)繳納的未同步稅費(fèi)，混入了 “稅金及附加” 科目 以前年度的稅費(fèi)錯(cuò)誤計(jì)入了本年 處理方式：核對賬上 “稅金及附加” 明細(xì)賬，和 2025 年全年的完稅憑證，調(diào)整差異后重新申報(bào)即可。 答
老師，即征即退申報(bào)的時(shí)候是要手動填哪個(gè)表的數(shù)據(jù)？ 問
一、增值稅申報(bào)環(huán)節(jié)（手動填報(bào)表格） 附表一（附列資料一）：手動填第 6、7 行即征即退銷售額、銷項(xiàng)稅額，發(fā)票數(shù)據(jù)不會自動拆分到即征即退欄，必須手工劃轉(zhuǎn)填報(bào) 增值稅主表：附表一推送后，進(jìn)項(xiàng)要手工拆分填入「即征即退項(xiàng)目」對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)、應(yīng)納稅額欄，不會自動分拆進(jìn)項(xiàng)。 小規(guī)模納稅人：直接在主表「即征即退項(xiàng)目」列手工填對應(yīng)銷售額。 二、提交退稅申請（單獨(dú)手工填退稅表單） 申報(bào)扣款完成后，電子稅務(wù)局【退抵稅費(fèi)申請（即征即退）】，手工錄入申請退稅金額、退稅依據(jù)，上傳資料提交退稅，申報(bào)表本身不做退稅金額填寫。 答
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。 追問
2019-03-30 11:45
。 追問
2019-03-30 11:49
maize老師 解答
2019-03-30 12:00