請問老師關(guān)于用友軟件的問題，建筑行業(yè)用友軟件做賬，期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么本年利潤數(shù)字是空的啊？成本科目沒結(jié)轉(zhuǎn)過去是什么情況啊？

趙英老師

職稱：中級會計(jì)師，財稅實(shí)操講師

2019-05-30 09:49

記賬憑證過賬了嗎？

趙英老師解答

2019-05-30 09:53

如果沒有存貨模塊的情況下在總帳憑證錄入下，輸入本月銷售成本分錄，在摘要右邊欄選擇科目，找損益類科目下主營業(yè)務(wù)成本，在資產(chǎn)類科目下找?guī)齑嫔唐罚僭趲齑嫔唐房颇肯抡颐骷?xì)科目。
如果有存貨模塊，在存貨模塊下，做自定義結(jié)轉(zhuǎn)，自動生成憑證。

精選問題

您好老師，請問銷售成本的單價是不是有如下4種計(jì)算問

您好，是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。問

老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦答
老師您好，我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點(diǎn)的發(fā) 問

你好，小規(guī)模期間的開的票單獨(dú)申報答
老師，我是一般納稅人，13％我這個月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)（紅字）貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。答

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