請問我們公司收到材料票票面為90000元，其中10000元是我們同事墊付的，我們全額打到材料供應商，就是我們有無票的費用10000元，加在開票金額里，收了我們11%的稅材料供應商扣除1100元的稅金，需要在退給我們8900元，請問這個分錄我應該怎么記

答： 應該是90000的材料費，你們一共付了100000？然后退回來8900

例如公司為了走票叫供應商開200000材料發票，銀行轉過去了200000萬，然后實際是8萬的材料費，供應商退回現金12萬，怎樣做分錄

答： 你好~退回走私卡吧，現在私卡超過五萬就會被關注哦，這個本來操作就是不合規的哦， 你要做的話借庫存現金，貸營業外收入

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

我們一共購買8萬的材料，發票已收到，由我們經理個人取現先付了2萬，但材料供應商要求先把2萬塊打到我們公司的賬戶上，然后我們在公對公打給他們8萬，那么，這筆分錄我應該怎么做呢

答： 您好 借：原材料 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：應付賬款 80000 貸：其他應付款——經理 20000 借：應付賬款 80000 貸：銀行存款 80000