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老師，今年匯算清繳的所得稅進(jìn)以前年度損益調(diào)整了，這科目有明細(xì)也登總賬嗎，這科目涉及哪個(gè)報(bào)表，是利潤表嗎，第一次匯總
蔡玉琴
于2019-07-11 15:00 發(fā)布 ??2156次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計(jì)師
2019-07-11 15:05
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精選問題
老師，您好，對方給開具這種發(fā)票可以嗎？現(xiàn)在不是要求 問
您好，開這種發(fā)票是可以的，您說的不能開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，指的是發(fā)票大類不能再選擇勞務(wù)了。 答
欠別人21350.00元，別人給開了21350.72元，退回去重 問
同學(xué)，你好 就按照21350入賬 答
老師你好 我們公司有一張2018年未抵扣的車輛增值 問
您好，這個(gè)的話是不能抵扣的現(xiàn)在 答
老師，上月的美元賬戶余額結(jié)匯了，我一直記賬都是用 問
你好，沒有問題，可以這么調(diào)整的 答
老師，員工出差從網(wǎng)上定制酒店，開具住宿費(fèi)發(fā)票，開票 問
一、合規(guī)開票內(nèi)容（2026 新規(guī)） 服務(wù)名稱必須是：生產(chǎn)生活服務(wù) * 住宿費(fèi) 禁止只開 “服務(wù)費(fèi)”“會務(wù)費(fèi)”，不能混開餐飲、日用品。 購買方填公司完整全稱 %2B 納稅人識別號；一般納稅人盡量索取增值稅專用發(fā)票，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，小規(guī)模開普票即可。 備注欄建議標(biāo)注：入住起止日期、房間天數(shù)；發(fā)票加蓋清晰發(fā)票專用章。 稅率：酒店一般納稅人 6%，小規(guī)模 3%。 二、額外報(bào)銷必備資料 同步留存酒店消費(fèi)明細(xì)、出差審批單、付款流水，佐證是公務(wù)出差。 三、紅線（不能收） 品名籠統(tǒng)只寫服務(wù)費(fèi)； 抬頭開個(gè)人； 住宿費(fèi)、餐飲合并開一張不分開； 無發(fā)票專用章。 答
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蔡玉琴 追問
2019-07-11 15:18
蔡玉琴 追問
2019-07-11 15:19
答疑蘇老師 解答
2019-07-11 15:27