Z&C 追問

2019-09-30 14:00

重新做工資表嗎？

meizi老師 解答

2019-09-30 14:01

你好 是的 你需要重做或者補做少做的工資表    不然和你實際發放不一致了

Z&C 追問

2019-09-30 14:03

但是這個工資表是以前年度的，我現在改不了，是這樣的，應發工資是20000元，然后扣了社保，公積金，個稅，實發應該是16600元，但是以前財務發工資的時候是直接發了20000的，這樣怎么處理

meizi老師 解答

2019-09-30 14:07

你好  把社保和公積金單位部分計提了 繳納個稅和社保公積金做出來 發放工資扣除就行了

Z&C 追問

2019-09-30 14:08

怎么寫分錄呢

meizi老師 解答

2019-09-30 14:08

你好 比如工資100元 個稅5元 個人社保3元  單位社保5元  那么 先計提工資：借管理費用-工資100貸應付職工薪酬-工資100   計提單位社保：借管理費用-單位部分社保5貸應付職工薪酬-單位部分社保5  繳納社保：借應付職工薪酬-單位部分社保5  其他應收款-個人部分社保3  貸銀行存款8 ； 發放工資： 借應付職工薪酬-工資100 貸 其他應收款-個人部分社保3  應交稅費-應交個人所得稅5 銀行存款92

Z&C 追問

2019-09-30 14:17

好的，謝謝

meizi老師 解答

2019-09-30 14:20

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