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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-10-17 17:01

簡易征收和一般征稅是分開填報的  進項大于銷項  但是不抵扣簡易計稅的稅金

王愛玲 追問

2019-10-17 17:07

老師，增值稅在表一中填入相應數據，在主表中也能看到。
企業所得稅在外省也有繳納，但在省內的電子稅務局表中沒有這個數字的累計，對公司做賬有影響嗎？或是說多交給國家的稅卻體現不出來，應該如何處理？

王愛玲 追問

2019-10-17 17:07

老師，增值稅在表一中填入相應數據，在主表中也能看到。
企業所得稅在外省也有繳納，但在省內的電子稅務局表中沒有這個數字的累計，對公司做賬有影響嗎？或是說多交給國家的稅卻體現不出來，應該如何處理？

王愛玲 追問

2019-10-17 17:07

老師，增值稅在表一中填入相應數據，在主表中也能看到。
企業所得稅在外省也有繳納，但在省內的電子稅務局表中沒有這個數字的累計，對公司做賬有影響嗎？或是說多交給國家的稅卻體現不出來，應該如何處理？

軼塵老師 解答

2019-10-17 17:13

企業所得稅有已繳納的那一欄可自行填寫

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相關問題討論
簡易征收和一般征稅是分開填報的 進項大于銷項 但是不抵扣簡易計稅的稅金
2019-10-17 17:01:48
同學你好 不能抵扣
2022-10-09 13:43:55
意思是簡易計稅項目的進項不能抵扣一般計稅的銷項稅。一般計稅項目的進項可以互相抵扣
2023-11-27 17:41:30
對的是的，是這么做的
2023-06-05 12:41:22
是的，簡易征稅項目可以抵扣進項稅。根據《中國稅收征管法》規定，納稅人在繳納增值稅前，可以根據稅收征收法規定，使用相關憑證，在稅務機關備案的范圍內，以購進的貨物、勞務、服務的價款為對象，對應抵扣進項稅額。簡易征稅項目是指，不涉及金額明細登記，不需要增值稅發票，允許納稅人簡單認定的購進的貨物、勞務、服務的價款，可以作為進項稅額抵扣的項目。例如，日常辦公用品、勞務報酬、租賃服務等。
2023-02-20 20:52:11
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