丹妮 追問

2019-11-12 14:48

可是 ，我上月計提了，分錄是
借：應交稅費—未交增值稅
        貸：應交稅費—轉出未交增值稅
下月初做了應退稅款抵扣欠繳稅款
那之前計提的未交增值稅怎么辦

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 14:51

你好 你欠繳稅款 不是在應交稅費-未交增值稅的貸方有余額嗎？

丹妮 追問

2019-11-12 15:19

我寫反了

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 15:20

你好 對呀 應退稅款是借方余額 就相互抵掉了

丹妮 追問

2019-11-12 16:20

關鍵是兩個數字對不上啊

丹妮 追問

2019-11-12 16:22

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 16:37

你好 對不上沒有關系 哪個大余額就顯示在哪方就可以了