小小白一枚 追問(wèn)

2019-12-03 13:50

去年開的票，但是當(dāng)時(shí)沒找到，今年才找到票

樸老師 解答

2019-12-03 13:56

用以前年度損益調(diào)整調(diào)整進(jìn)去

小小白一枚 追問(wèn)

2019-12-03 14:01

我這邊做賬用以前年度損益調(diào)整科目，那匯算清繳這塊需要怎么調(diào)整呢？

樸老師 解答

2019-12-03 14:03

調(diào)整了你匯算清繳不用再調(diào)整了

小小白一枚 追問(wèn)

2019-12-03 16:21

我這邊如果新增以前年度損益調(diào)整，科目編碼是多少呢？

樸老師 解答

2019-12-03 16:32

你帳套里沒有這個(gè)科目嗎

小小白一枚 追問(wèn)

2019-12-03 16:33

沒有這個(gè)科目，需要自己新增。

樸老師 解答

2019-12-03 16:36

你是什么會(huì)計(jì)制度呢

小小白一枚 追問(wèn)

2019-12-03 16:38

另外，老師，我們?nèi)ツ晔翘潛p，沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，也不涉及利潤(rùn)分配這些，我做分錄只做 借：以前年度損益調(diào)整，貸：預(yù)付賬款，還需要做別的分錄嗎？如果有，該怎么做呢？

樸老師 解答

2019-12-03 16:47

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

小小白一枚 追問(wèn)

2019-12-03 16:50

利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是按10%提嗎？

樸老師 解答

2019-12-03 16:55

不是，是按照凈利潤(rùn)的１０％提取盈余公積的。未分配利潤(rùn)如果是借方余額,可以一直掛帳。如果使貸方余額,可以進(jìn)行利潤(rùn)分配

小小白一枚 追問(wèn)

2019-12-04 09:08

好的，請(qǐng)問(wèn)以前年度損益調(diào)整我要新增的話，科目編碼是多少呢？

樸老師 解答

2019-12-04 09:18

6901 以前年度損益調(diào)整