@～音符 追問

2020-01-08 09:50

公司是小規模的，不能抵扣

@～音符 追問

2020-01-08 09:51

具體分錄怎么寫

暖暖老師 解答

2020-01-08 09:52

借在建工程809499.66
貸應付賬款

@～音符 追問

2020-01-08 09:55

兩張發票工程款和材料費都計入這一個分錄里嗎

暖暖老師 解答

2020-01-08 09:55

是的，都是一個會計分錄，最后轉入固定資產

@～音符 追問

2020-01-08 09:57

轉固定資產的分錄怎么做

暖暖老師 解答

2020-01-08 09:57

在建工程最后需要轉入固定資產

@～音符 追問

2020-01-08 09:59

借固定資產貸什么

暖暖老師 解答

2020-01-08 10:00

貸方是在建工程的

@～音符 追問

2020-01-08 10:18

上面的分錄貸現金也行吧

暖暖老師 解答

2020-01-08 10:19

是的，如果現金支付的也可以現金

@～音符 追問

2020-01-08 10:21

小規模不抵扣就直接借在建工程貸現金，借方不用寫稅款的分錄？

暖暖老師 解答

2020-01-08 10:22

不要的不能抵扣，直接計入成本

@～音符 追問

2020-01-08 10:26

轉入固定資產的分錄直接就寫借固定資產貸在建工程？借方老感覺還差一個科目

暖暖老師 解答

2020-01-08 10:27

直接寫就可以，沒有別的科目了

@～音符 追問

2020-01-08 10:27

還有二季度和四季度的工資363000沒有計提怎么做

暖暖老師 解答

2020-01-08 10:28

你需要先計提再發放

@～音符 追問

2020-01-08 10:29

不計提直接發放行不

暖暖老師 解答

2020-01-08 10:30

不可以的，工資需要先計提再發放的