北船余音 追問

2020-06-19 17:01

老師那3萬怎么做

鄒老師 解答

2020-06-19 17:01

你好，你之前暫估入庫的3萬有做結轉到成本嗎？

北船余音 追問

2020-06-19 17:02

沒有做成本

鄒老師 解答

2020-06-19 17:02

你好，沒有做成本，就不需要去管這3萬了
紅沖暫估分錄是
借；應付賬款-暫估 14萬， 貸；庫存商品或原材料14萬
然后根據(jù)11萬做購進分錄

北船余音 追問

2020-06-19 17:27

老師分錄做的是借管理費用-其他14萬，貸應付賬款14萬，現(xiàn)在沖回做分錄，借應付賬款14萬，貸管理費用-其他，為啥明細賬，管理費用余額是負的14萬

鄒老師 解答

2020-06-19 17:29

你好，你把管理費用結轉到本年利潤之后，管理費用余額應當是0才是的

北船余音 追問

2020-06-19 17:30

現(xiàn)在還差一步結轉？

北船余音 追問

2020-06-19 17:30

老師結轉分錄怎么做

鄒老師 解答

2020-06-19 17:31

你好
暫估的時候，借管理費用-其他14萬，貸應付賬款14萬
結轉分錄是，借；本年利潤，貸；管理費用-其他
紅沖的分錄，借應付賬款14萬，貸管理費用-其他14萬
結轉的分錄是，借；管理費用-其他14萬，貸；本年利潤14萬