婷 追問

2020-02-19 16:00

業務工資只是提成，所以住小一點的旅店，，沒有發票，我統計住宿天數，也是考慮外賬的使用，走部分差旅費，老師，我想做成包干制度，比如一天200，我需要怎么來確定出差天數

紫藤老師 解答

2020-02-19 16:01

一般算頭不算尾，如果周1出差，周五回，就算4天

紫藤老師 解答

2020-02-19 16:01

也可以按照住宿天數，

婷 追問

2020-02-19 16:03

老師，沒有住宿發票，因為我們的業務實際上包干制度，就是按你銷售就賺提成的，所以出差天數也不怎么控制，有的時候業務員住小旅店

紫藤老師 解答

2020-02-19 16:04

一般算頭不算尾，如果周1出差，周五回，就算4天這樣

紫藤老師 解答

2020-02-19 16:04

你以后可以做出差統計表

婷 追問

2020-02-19 16:11

內勤配出差統計表就可以嗎？

紫藤老師 解答

2020-02-19 16:12

內勤配出差統計表就可以

婷 追問

2020-02-19 16:12

老師，我這樣表達清楚了吧，就是為了外賬我們走一些費用，

紫藤老師 解答

2020-02-19 16:13

可以做出差統計表，更直觀

婷 追問

2020-02-19 16:13

需要有報差什么的嗎

紫藤老師 解答

2020-02-19 16:13

你好，需要有出差審批表，發票，出差費用報銷單

婷 追問

2020-02-19 16:13

需要寫一份差旅報銷制度，是這樣的嗎？

紫藤老師 解答

2020-02-19 16:14

差旅報銷制度是你自己的制度

婷 追問

2020-02-19 16:14

發票只有加油票，部分餐票，住宿票都很少

紫藤老師 解答

2020-02-19 16:14

出差審批表，發票，出差費用報銷單就可以了

婷 追問

2020-02-19 16:18

私車公用出差報銷制度
為滿足公司業務發張需要，從提高業務人員的工作效率、降低公司汽車維護成本等方面考慮，并根據公司的具體情況，制定“私車公用”管理辦法，具體規定如下：
一、“私車公用”原則
1．有利于公司對外業務的開展原則；
2．有利于提高辦事效率原則；
3．有利于提升公司形象原則；
二、適用范圍：
適用于證照齊全并投強制險的私有車輛（私有車輛必須各種手續完備，安全性能良好，確保行車安全，正常使用）。
三、 出差費用
1.出差費用：是指銷售人員從公司到市場出差期間由公司給予的補助費用，包括出差期間的交通費、食宿費、通訊費；由公司到市場的往返長途交通費憑票按實報銷，按長途汽車或火車（不包括高鐵和臥鋪）標準計算。
2 .出差天數：每月實際出差天數（包括由市場往返公司）不得低于22天；同時，為了保障員工有一定的休整時間，原則上出差天數上限為24天。公司每月的銷售會議時間不計入出差天數。
1.3 所有銷售部人員參加公司組織的包食宿的會議一律不享受出差補助。
三、報銷標準：
1、業務人員自駕車出差的，其過路過橋費憑票據實報實銷，燃油費按實際費用，憑發票報銷，不超過2000元/月。
2、費用報銷時需逐一填表：出差申請表，出差總結。
3、為節約成本，住宿、伙食費、通訊費實行包干制度，每天補助150元。報銷差旅費時不能另行報銷餐費,住宿費，招待客戶餐費除外。
4、考慮車輛折舊磨損，同時給公司業務帶來方便，業務人員開自己車出差，每月給予1000元補助。（車輛的折舊及維修公司不予報銷）
四、費用審核
費用經辦人原則上應在月末填制報銷憑證，履行報銷手續，當月費用當月辦理報銷，特殊情況可另行處理。出差費用由銷售人員自己墊支，公司不予借備用金。各銷售人員出差回來后，及時整理相關票據按規定報銷。填寫費用報銷明細單，經總經理審核后，方可到財務辦理報銷流程。
五、車輛其他費用及責任劃分
1、出車中應保證車輛的正常使用與安全，車輛丟失或損壞等造成的損失均由自己負責。
2、駕駛人員應嚴格遵守國家有關道路交通安全管理規定，嚴格禁止酒駕，醉駕、疲勞駕駛、超速行駛等，若因上述原因造成損失，公司不承擔任何責任。
3、違章罰款等費用自理，公司不承擔此費用。

五、出差天數的審核，業務人員每天在工作群，打卡定位，內勤記錄考勤，按考勤表核算。

紫藤老師 解答

2020-02-19 16:18

出差報銷制度可以的

婷 追問

2020-02-19 16:18

老師，這是以前我做的制度，還沒有執行，能否幫我看一下，是否有問題

紫藤老師 解答

2020-02-19 16:21

你的出差報銷制度可以的