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老師，19年銷售了使用過的固定資產，補提了以前年度的折舊，通過以前年度損益調整科目核算，請問這個業務在企業所得稅年度匯算清繳里資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表里應怎樣填寫？補提的折舊填在哪里？
鰻魚路燈
于2020-04-14 17:22 發布 ??1588次瀏覽
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鐘存老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
2020-04-14 18:18
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老師，19年銷售了使用過的固定資產，補提了以前年度的折舊，通過以前年度損益調整科目核算，請問這個業務在企業所得稅年度匯算清繳里資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表里應怎樣填寫？補提的折舊填在哪里？
答： 就填寫到會計折舊金額和稅法折舊金額里，按照當期實際計提的金額
我分不清什么情況下是以前年度損益調整后需要做所得稅調整分錄的，怎么區分？在匯算清繳前不用做，5月31號后需要調整？
答： 以前年度損益調整是針對以前年度損益類科目調整的，這個是在匯算清繳之前用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
郭老師，郭老師您好！比如，退以前年度的貨款 走以前年度損益調整 年終匯算 需要調整嗎？
答： 早上好，郭老師最近沒來答疑，我來回答一下好不好， 退以前年度的貨款，做賬走以前年度損益調整是對的，這筆錢不影響今年的利潤。 匯算清繳時：不用在今年的申報表上調減 但要去更正對應以前年度的匯算報表，把當年多報的收入減掉 以前年度多交的稅，可以申請退稅或抵稅 賬走以前年度，稅也調以前年度，今年匯算正常報就行。
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鰻魚路燈 追問
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