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請問下03月我們已經在A公司計提了員工工資，但是04月的時候老板讓全部從B公司發放工資。（AB兩家公司同一個法人）那么我在04月份要如何調整A公司的賬務呢？
Vańnié
于2020-04-22 15:30 發布 ??1120次瀏覽
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許老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2020-04-22 15:32
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請問下03月我們已經在A公司計提了員工工資，但是04月的時候老板讓全部從B公司發放工資。（AB兩家公司同一個法人）那么我在04月份要如何調整A公司的賬務呢？
答： 哦哦。這樣的話，要么，把A公司計提的工資，予以沖回。要么，記入其他應付款-B公司
老師好，請問發放工資與計提工資存在差異，在發放工資當月調整還是可以先不調整，什么時候需要調整了再調整？或者年底一次性調整
答： 你好，一般是發放工資的當月調整，也可以年底再一次性調整。
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計提工資與發放的時候錯了2分錢，也不知道是那一個的小數進位，能不能直接在計提的時候把工資直接調整0.02分？
答： 您好，可以把差額進營業外收支科目
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