R南岸 追問

2020-06-28 17:43

嗯對(duì) 匯算清繳也是錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)填上去的，

郭老師 解答

2020-06-28 17:45

如果之前計(jì)到了管理費(fèi)用，你用管理費(fèi)用來調(diào)整就可以。

R南岸 追問

2020-06-28 17:53

跨年不用以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-06-28 17:55

如果你要用以前年度損益調(diào)整的話，需要修改一九年的匯算清繳。

R南岸 追問

2020-06-28 17:55

19時(shí) 計(jì)提時(shí) 
 借：管理費(fèi)用 
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款-法人
這是我去年做的，

郭老師 解答

2020-06-28 17:59

你是多計(jì)提了多發(fā)放了嗎？還是怎么啦？

R南岸 追問

2020-06-28 23:37

多計(jì)提多發(fā)放了

郭老師 解答

2020-06-28 23:45

借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借銀存貸應(yīng)付職工薪酬