晨光 追問

2020-05-26 16:48

賬載金額大于實發金額啊？

文文老師 解答

2020-05-26 16:51

注意前提條件：如果匯算清繳前都發放了

晨光 追問

2020-05-26 16:53

應該都按實發金額寫吧？

文文老師 解答

2020-05-26 17:00

也可以這樣理解，若都發放了，賬載金額也是實發金額了

晨光 追問

2020-05-26 17:06

老師，去年工資有兩個人3個月工資調出去了，工資不算公司的費用了，可當時我沖這兩個人的工資是分錄是這樣寫的：借：其他應收款-分公司
 貸：管理費-職工薪酬
那我現在的帳上的跟我實際的就對不上了，這樣也可以按實際發生的給填嗎？

文文老師 解答

2020-05-26 17:09

要按賬上的填寫了，都沒有列支費用了

晨光 追問

2020-05-26 17:14

那我實際發生的也是按賬上填嗎？
那稅收金額怎么填呢？

文文老師 解答

2020-05-26 17:20

實際發生的也是按賬上填，稅收金額按實際

文文老師 解答

2020-05-26 17:20

這三個金額都填一樣的

晨光 追問

2020-05-26 17:21

這三個都按什么帳上填嗎？

文文老師 解答

2020-05-26 17:27

依你的業務描述，三個數據都可以按賬載金額填報

晨光 追問

2020-05-26 17:29

好的，但實際我們的工資沒出那么多哦

文文老師 解答

2020-05-26 17:37

被 你繞糊涂了。
去年工資有兩個人3個月工資調出去了，工資不算公司的費用了。這個表示已經實際發放，但沒有列支費用了。
現在又說實際發生的，要少。二者相矛盾哦

晨光 追問

2020-05-27 08:56

應付工資里還是有那兩個人的工資。管理費-職工薪酬里沒有這兩個人的工資。

文文老師 解答

2020-05-27 09:01

那就按管理費用-職工薪酬來統計賬載。