問(wèn)下哦…5月固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提過(guò)了…結(jié)轉(zhuǎn)提示我本月未計(jì)提…怎么辦？

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-17 17:09

5月固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊了，需要記賬后，就可以審核

沖沖沖呀追問(wèn)

2020-06-17 17:14

就是要審核…本期要結(jié)轉(zhuǎn)到6月…結(jié)果，過(guò)不去，提示我還有資產(chǎn)未計(jì)提…

江老師解答

2020-06-17 17:15

你可能是反復(fù)計(jì)提折舊，刪除后導(dǎo)致出現(xiàn)這樣的問(wèn)題，你可以找軟件公司解決此問(wèn)題
應(yīng)該是軟件出故障了。

沖沖沖呀追問(wèn)

2020-06-17 17:17

我是要結(jié)賬結(jié)果，這樣提示…實(shí)際已經(jīng)計(jì)提過(guò)了

江老師解答

2020-06-17 17:19

那你點(diǎn)“計(jì)提折舊”試試，是不是因?yàn)橛?jì)提折舊沒(méi)有做。

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老師，營(yíng)業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要問(wèn)

罰金，海關(guān)處罰答
老師就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元然后審問(wèn)

比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，來(lái)貨的時(shí)候我借的是借管理問(wèn)

同學(xué)，你好后期抵扣勾選的時(shí)候沒(méi)有這張發(fā)票？是不抵扣，作費(fèi)用了嗎？答
我們轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一家公司，也變更了股東和法人，這家公問(wèn)

老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢答
老師，貨運(yùn)公司，銷售開(kāi)的運(yùn)費(fèi)，對(duì)方公司給我們開(kāi)進(jìn)來(lái) 問(wèn)

好的老師，還有有些月份沒(méi)有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大，沒(méi)有成本開(kāi)進(jìn)來(lái)的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答

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