Christy 123 追問

2020-06-23 15:18

嗯嗯是多計提了這，19年記的是發(fā)放實際沒有發(fā)帳記錯了，今年可以沖回多計提和發(fā)放的這筆工資嗎，借應付工資貸未分配利潤，借現(xiàn)金貸應付工資，

meizi老師 解答

2020-06-23 15:20

你好  是的 需要的          小企業(yè)會計準則的話 是這樣來做賬的

Christy 123 追問

2020-06-23 15:23

嗯嗯是的老師，我賬目這樣調(diào)整了就是匯算清繳時忘記調(diào)增這筆工資，現(xiàn)在只是在賬目上調(diào)了

meizi老師 解答

2020-06-23 15:26

你好  那你就調(diào)整賬務就行了

Christy 123 追問

2020-06-23 15:29

好的，老師那我已經(jīng)申報的匯算清繳最后的企業(yè)所得稅彌補虧損明細白表實際是虛增了這筆工資，那我就是明年再報的時候怎么能讓匯算清繳中的彌補虧損明細表也是調(diào)增了這一筆呢

meizi老師 解答

2020-06-23 15:31

你好    到時你看能不能去19年年報去申請調(diào)增

Christy 123 追問

2020-06-23 15:40

就是需要去更改下19年的年報是嘛老師，不能光在賬目上調(diào)增這一筆

meizi老師 解答

2020-06-23 15:42

嗯是的 到時問下稅局那邊怎么個要求  可以允許你改的話 你可以改的

Christy 123 追問

2020-06-23 15:52

嗯嗯那老師是不是近期去稅務局大廳改一下比較好

meizi老師 解答

2020-06-23 15:52

你好    嗯 如果你發(fā)現(xiàn)了  可以盡快改下好些