陽光 追問

2020-06-24 15:18

錢已經付過了，只是發票沒來

maize老師 解答

2020-06-24 15:24

那這個做應付賬款供應商 貸銀行，貸應付賬款 暫估款 -150萬 貸應付賬款供應商

陽光 追問

2020-06-24 15:29

錢在暫估時已經付過了，就是付了款，沒開發票，納稅調增后，帳上應帳款款-暫估余額怎么沖掉。

maize老師 解答

2020-06-24 15:37

你之前付款做啥，不是做借應付賬款，供應商，貸銀行嗎，那這個不是掛借方嗎，那現在沖掉做這個就可以貸應付賬款 暫估款 -150萬 貸應付賬款供應商  這個就平了，

陽光 追問

2020-06-24 15:54

還想問一下，第一種：貨到了、款付了，發票沒到？應該怎么做分錄？第二種：貨到了、款沒付、發票沒到，怎么做分錄？

maize老師 解答

2020-06-24 16:02

1.借庫存商品 貸應付賬款暫估款，付款做借應付賬款供應商 貸銀行， 2 ，借庫存商品 貸應付賬款暫估款